likhithapotluriGRC/iso27001-telecom-security-governance

# 🔐 ISO 27001 安全控制映射 ### 电信企业 — TeleConnect 通信 ## 📌 项目概述 本项目展示了如何将 **ISO/IEC 27001:2022 标准的安全控制** 映射到一个虚构的现代电信企业。它遵循了信息安全管理体系（ISMS）的完整生命周期——从识别现有系统、分类数据、评估风险、映射所有 93 个附件 A 控制措施，到定义治理。 该项目旨在反映真实企业 GRC 分析师在运营 5G 网络、云基础设施、BSS/OSS 系统、面向客户的平台等电信环境中的 ISO 27001 实施方法。 ## 🎯 目标 - 识别并记录现代电信企业架构中所有范围内的系统 - 根据敏感性对所有数据资产进行分类，并映射系统间的端到端数据流 - 进行结构化的 ISO 27001 第 6.1 条风险评估，并建立完整的风险登记册 - 将所有 **93 个 ISO 27001:2022 附件 A 控制措施** 映射到实际电信系统，按高、中、低影响级别进行 - 定义涵盖 8 个监管标准的合规性和治理框架 ## 📁 仓库结构 | # | 文件夹 | 内容 | 状态 | |---|--------|----------|--------| | 01 | [📦 资产管理](./01-Asset-Management/) | 24 个系统资产清单 · 数据分类方案 · OSI 层映射 · 数据流图（Mermaid） | ✅ 完成 | | 02 | [⚠️ 风险评估](./02-Risk-Assessment/) | 风险方法 · 15 个风险登记册 · 可视化热图 · 按风险等级的处理计划 | ✅ 完成 | | 03 | [🏛️ 合规性与治理](./03-Compliance-&-Governance-Frameworks/) | 8 个监管标准 · 治理结构 · CISO/DPO/指导委员会 RACI | ✅ 完成 | | 04 | [🛡️ 安全控制](https://github.com/likhithapotluriGRC/iso27001-telecom-security-governance/tree/main/04-ISO%2027001-Security-Controls-Implementation)) | 所有 93 个 ISO 27001:2022 附件 A 控制措施按领域和影响级别进行映射 | ✅ 完成 | ## 📊 数据流概述 下面的图表显示了数据如何在 TelcoConnect 的企业中移动——从客户互动到网络交付、监控和公司系统。 ``` flowchart TD A["👤 End Customer"] B["🌐 Customer Portal / Mobile App"] C["📋 CRM System (BSS)"] D["💳 Billing & Revenue (BSS)"] E["📦 Order Management"] F["⚙️ OSS Provisioning"] G["📡 5G Core Network (5GC)"] H["📶 5G RAN"] I["🖥️ NMS / Fault Management"] J["🔍 SIEM"] K["🗄️ Data Warehouse"] L["🔐 IAM / Active Directory"] M["☁️ Cloud Infra (AWS/Azure)"] N["💾 DR / Backup Systems"] A -->|"HTTPS — TLS encrypted"| B B -->|"Customer PII"| C C <-->|"Billing & account sync"| D C -->|"Service order"| E E -->|"Activation request"| F F -->|"Network config"| G G <-->|"Voice / Data traffic"| H H -->|"Alarms & metrics"| I I -->|"Security events & logs"| J D -->|"CDRs — CPNI regulated"| K C -->|"CRM data"| K L -->|"Access control"| C L -->|"Access control"| D L -->|"Access control"| F G -->|"Workloads"| M M -->|"Backup replication"| N style A fill:#4f98a3,color:#fff style J fill:#437a22,color:#fff style L fill:#7a39bb,color:#fff style D fill:#964219,color:#fff ``` ## ⚠️ 风险评估摘要 **方法：** 风险评分 = 可能性（1–5）× 影响（1–5） | 所有风险分配 **缓解** 处理 | 评级 | 评分范围 | 资产 | |--------|:-----------:|--------| | 🔴 严重 | 20–25 | 活动目录/IAM · CRM 与客户门户 | | 🔴 高 | 15–19 | 云基础设施 · IP/MPLS 核心网 · 5G 核心 · 电子邮件系统 · 账单系统 · SDN 控制器 · 备份与灾难恢复 | | 🟠 中高 | 10–14 | 法律拦截 · 物理数据中心 · OT/SCADA · 供应链供应商 · 人力资源系统 | | 🟡 中 | 7–9 | SIEM 平台 | **识别出的总风险：15** ## 🛡️ ISO 27001:2022 附件 A — 控制覆盖范围 所有 **93 个控制措施** 在所有 **4 个官方主题** 中都进行了映射，并提供了 TelcoConnect 的实施细节： | 主题 | 条款 | 控制措施 | 关键领域 | |-------|--------|:--------:|-----------| | 组织 | A.5 | **37** | 政策 · 角色 · 资产管理 · 访问控制 · 供应商安全 · 事件管理 · 合规性 | | 人员 | A.6 | **8** | 审查 · 培训 · 远程工作 · 非披露协议 · 终止 | | 物理 | A.7 | **14** | 数据中心访问 · 监控摄像头 · 设备安全 · 媒体销毁 | | 技术 | A.8 | **34** | 加密 · 记录 · 恶意软件 · 备份 · 云 · 安全编码 · 漏洞管理 | | **总计** | **A.5–A.8** | **93** | | 控制措施根据资产重要性和风险评分在 **高**、**中**、**低** 影响级别进行映射 ## 📋 覆盖的合规性标准 | 标准 | 领域 | 关键要求 | |----------|--------|-----------------| | **ISO/IEC 27001:2022** | 主要 ISMS | 4 个主题下的 93 个附件 A 控制措施 | | **NIST CSF 2.0** | 网络安全 | 管理 · 识别 · 保护 · 检测 · 响应 · 恢复 | | **NIST SP 800-53 Rev 5** | 安全控制 | 联邦控制目录映射到 ISO 27001 | | **GDPR** | 隐私 | 客户 PII 保护 · 72 小时违规通知 | | **FCC CPNI (47 U.S.C. §222)** | 电信隐私 | 客户专有网络信息保护 | | **PCI DSS v4.0** | 支付安全 | 账单和支付卡数据控制 | | **SOX** | 财务完整性 | 财务报告系统的 IT 一般控制 | | **ITU-T X.805** | 电信安全 | 网络架构的安全维度 | 本完整项目涵盖了 ISO 27001 框架中的所有四个强制性领域。该框架将 NIST CSF、FCC CPNI、GDPR、PCI DSS 和 ITU-T X.805 集成在一起，以确保现代电信企业在当今威胁环境中的监管完整性。 ## ✍️ 作者 **Likhitha Potluri** GRC 分析师 | CISA 认证 | 信息安全 📍 拉诺·库卡蒙加，CA 🔗 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/likhitha-potluri/) | 📧 likhithapotluri33@gmail.com *最后更新：2026 年 6 月 | 框架：ISO/IEC 27001:2022 | 状态：活跃项目组合*

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